1 Giới thiệu Giải trình hóa đơn dành máy tính tiền

Hóa đơn cần giải trình với Cơ quan thuế được áp dụng là trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đã gửi/chưa gửi dữ liệu hóa đơn đến CQT, đã gửi hóa đơn người mua, sai tên, địa chỉ người mua, không sai MST và các nội dung khác:

Bước 1: Gửi thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót.
Bước 2: Gửi hóa đơn bị sai sót đến CQT (nếu chưa gửi)
Bước 3: Gửi thông báo HĐĐT có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT đến CQT với hình thức xử lý là “Giải trình” và ghi rõ lý do sai sót.

Lưu ý: Không cần lập lại hóa đơn.

2 Tạo thông báo sai sót cho Giải trình

Vào chức năng Xử lý hóa đơn/ Thông báo HD sai sót/ Chọn hóa đơn máy tính tiền theo hình sau

Loại thông báo:
1.  Thông báo của người nộp thuế: nếu doanh nghiệp tự phát hiện và gửi thông báo sai sót theo qui định

2. Thông báo của người nộp thuế theo thông báo của CQT: nếu cơ quan thuế tự phát hiện hóa đơn có sai sót và gửi mẫu số 01/TB-RSĐT yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại thì phải chọn loại thông báo

Chọn hóa đơn cần Giải trình :

1. Tính chất thông báo:

Giải trình: giải trình các thông tin bị sai sót. Ví dụ: giải trình cho hóa đơn ghi sai tên người mua nhưng vẫn đúng MST.

2. Nội dung:

Điền nội dung cần giải trình thay đổi (Ví dụ: giải trình cho hóa đơn ghi sai tên người mua, địa chỉ.. nhưng vẫn đúng MST.)

3. Nơi lập: Chọn tỉnh / Thành nơi lập thông báo sai sót

4. Thêm mới và ký gởi CQT

2 Gửi thông báo sai sót Giải trình hóa đơn cho cơ quan thuế

Sau khi chọn thông báo cần gửi và kích vào nút Gửi cơ quan thuế trên thanh công cụ, hệ thống sẽ nhận được phản hồi từ CQT

1. Số thông báo CQT

CQT sẽ phản hồi mã số thông báo (ví dụ: 250001018374/TB-HĐĐT) về việc tiếp nhận TBSS đã gởi thành công.

2. Trạng thái

CQT sẽ phản hồi về việc thông báo đã được tiếp nhận hoặc có thông báo sai nội dung, cần thực hiện lại

Kết Luận:

Hy vọng bài viết sẽ có ích, giúp các bạn thực hiện thao tác thành công.

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về hóa đơn điện tử tại đây

P.A Việt Nam cung cấp dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử CHỈ TRONG 30S NHANH CHÓNG | TIẾT KIỆM | AN TOÀN

https://hoadon30s.vn/