Hướng dẫn kê khai mẫu 03/DL-HĐ ĐT nộp cơ quan thuế

Mẫu số 03/DL-HĐĐT là gì?

Mẫu số 03/DL-HĐĐT hay còn được gọi là Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra; là biểu mẫu được dùng để kê khai dữ liệu hóa đơn và các chứng từ hàng hóa, dịch vụ gửi đến cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Mẫu 03/DL-HĐĐT mới nhất hiện nay được ban hành trong Phụ lục kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020.

Hướng dẫn kê khai mẫu 03/DL-HĐ ĐT

Các doanh nghiệp thuộc trường hợp phải làm mẫu 03/DL-HĐ ĐT nộp cơ quan thuế thi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tải hệ thống kê khai HTKK bản 4.6.6
Doanh nghiệp kê khai thông qua hệ thống hỗ trợ kê khai (HTKK) hoặc khai thuế điện tử. nếu doanh nghiệp sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK thì cần sử dụng bản cập nhật mới nhất từ website của Tổng cục Thuế.
>>> Tải bản cập nhật mới nhất và xem hướng dẫn cài đặt tại đây: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK

Bước 2: Tải mẫu 03/DL-HĐ ĐT bản excel
Truy cập vào hệ thống, tại giao diện chính chọn mục “Hóa đơn” tiếp tục chọn “Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HĐ ĐT) để tải mẫu 03/DL-HĐĐT trên hệ thống HTKK.

Tải mẫu 03/DL-HĐĐT

Người khai thuế lựa chọn kỳ tính thuế tương ứng: Khai thuế theo tháng hoặc khai thuế theo quý.

Khai thuế theo tháng hoặc khai thuế theo quý.

Khai thuế theo tháng hoặc khai thuế theo quý.

Tải mẫu bảng kê mẫu 03/DL-HĐĐT dưới dạng file excel để dùng cho trường hợp cần kê khai nhiều hóa đơn.

Tải mẫu bảng kê mẫu 03/DL-HĐĐT dưới dạng file excel

Bước 3: Nhập dữ liệu vào mẫu tờ khai
Màn hình lúc này hiển thị form từ khai, kế toán nhập đầy đủ thông tin các hóa đơn trong kỳ kê khai thuế GTGT tháng/quý (hóa đơn giấy, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử theo Thông tư 32).

Phiên bản mới 4.6.6 của phần mềm HTKK, hệ thống cho phép tải file excel Dữ liệu hóa đơn lên mà không cần nhập tay từng hóa đơn. Kế toán thực hiện theo các thao tác sau:

– Nhập dữ liệu hóa đơn cần kê khai vào file excel mẫu 03/DL-HĐĐT đã tải xuống ở bước 2 (Lấy dữ liệu tương ứng từ báo cáo bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra Mẫu 01-1/GTGT theo tháng hoặc theo quý) > Lưu lại file mẫu 03 đã kê khai dữ liệu.

Bước 4: Nộp mẫu 03/DL-HĐĐT lên Thuedientu.gdt.gov.vn
Vào trang Thuế điện tử > Đăng ký tên tờ khai > Tờ khai hóa đơn điện tử > Mẫu 03/DL-HĐĐT… > Tiếp tục.

Nộp mẫu 03/DL-HĐĐT

Tiếp theo, người khai thuế thực hiện tải báo cáo mẫu 03/DL-HĐĐT file XML đã kết xuất từ bước 3 lên.

Lưu ý: Nộp đính kèm tờ khai giá trị gia tăng trong kỳ khai thuế tương ứng.

Kết luận

Trên đây là tổng hợp các thông tin liên quan tới quy định chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu 03/DL-HĐĐT trong kỳ báo cáo thuế GTGT sắp tới.

Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các trường hợp, quy định khi nộp mẫu 03/DL-HĐĐT, cũng như tránh gặp phải các phát sinh, rủi ro không đáng có trong quá trình thực hiện.

Bạn có thể tham khảo thêm về các bài viết về hóa đơn điện tử và chữ ký số tại đây

P.A Việt Nam cung cấp dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử CHỈ TRONG 30S NHANH CHÓNG | TIẾT KIỆM | AN TOÀN

https://hoadon30s.vn/

Hiện tại chúng tôi cũng có 1 số chương trình khuyến mãi cho các dịch vụ các bạn cũng có thể tham khảo tại đây

Hãy liên hệ với Pavietnam khi bạn cần tư vấn nhé!

P.A Việt Nam – Nhà đăng ký Tên miền trực thuộc VNNIC, được tổ chức Tên miền quốc tế ICANN công nhận. Nhà cung cấp Hosting, Máy Chủ Server lớn nhất Việt Nam.

Chúng tôi luôn hướng đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng: dễ đặt mua, thanh toán nhanh, toàn quyền quản lý và điều chỉnh các tùy chọn theo ý muốn…